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中共襄阳国益公司党委关于巡察反馈问题整改情况的公示

发布日期:2021-05-09 16:20:38 浏览:302次

根据市委统一部署,2020年7月5日至8月25日,市委第三巡察组对襄阳国益公司党委进行了政治巡察,2020年10月28日反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察反馈意见整改情况公示如下:
(一)在学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央会议精神方面
1.学习习近平总书记系列重要讲话精神不深入。
整改情况:一是开展中心组学习读书班,组织领导班子成员深入学习习近平总书记在全国国有企业改革座谈会、全国金融工作会和视察湖北等会议上的系列重要讲话精神,及时组织学习十九届五中全会精神和中央、省、市最新文件精神等,并集中研讨,确保学深悟透、学以致用。二是结合中央、省、市关于推进国有企业改革和国有资本运营公司改革的会议文件要求,组建工作专班,围绕建立“规范一流的国有资本运营公司”,科学制定公司“十四五”发展规划。
2.贯彻落实中央文件精神不够有力。
整改情况:一是党委逐条逐项梳理中央、省、市委《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导和改进党的建设的意见》及实施意见,对落实情况进行自查,国有企业党的建设30项重点任务已全部落实到位。二是按照中央全面深化改革委员会出台的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》,结合企业实际,出台了《国益公司资产负债约束制度》,并严格制度执行,形成较为完善的监测和预警体系。
3.对国企改革政策法规理解消化不透。
整改情况:一是班子成员认真学习中央、省、市关于深化国有企业改革文件和市国资委印发的《国企改革与国资监管政策法规汇编》,并进行专题研讨,准确深刻领会精神实质。二是党委认真学习《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》《湖北省推进国有资本投资、运营公司改革试点实施方案》,分析制约企业发展的因素,加强战略谋划,明确“规范一流的国有资本运营公司”的发展路径。三是制定企业“十四五”规划,进一步明确主责主业,加强集团化管控,提升企业的市场竞争力和影响力。
(二)在贯彻落实党中央和省、市重大决策部署方面
4.推进党建进章程工作不力。
整改情况:对子公司“党建进章程”进行梳理,督促限期完成“党建进章程”工商登记变更工作。目前子公司全部完成“党建进章程”工商登记变更工作,明确党组织在公司治理中的法定地位。
5.“双向进入、交叉任职”领导体制未完善。
整改情况:一是组建专班,对“双向进入、交叉任职”领导体制进行梳理。公司层面已实现“双向进入、交叉任职”领导体制。二是分类施策,对条件较为成熟的国益弘鑫公司,成立党支部,配齐支委班子,实现“双向进入、交叉任职”;对条件尚不成熟的子公司,稳步推进成立基层党组织,落实“双向进入、交叉任职”领导体制。三是印发《经营管理人才队伍建设方案》,将“双向进入、交叉任职”纳入方案中,持续加大对骨干人员的综合锻炼和培养。
6.党委权责界限不清。
整改情况:一是党委认真学习《中共襄阳市委办公室关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强和改进党的建设的实施意见》等规范性文件,深刻领会文件精神。二是建立党委会、董事会、经理办公会权责清单,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。三是修改《董事会议事规则》《经理办公会议事规则》,将党委会研究作为董事会、经理办公会前置程序。三是明确党委会、董事会、经理办公会记录人员和职责,严格按照有关规定规范会议记录。四是严格按照党委会、董事会、经理办公会议事规则规范运作,发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。
7.破解企业发展瓶颈力度不够。
整改情况:一是党委专题研究,进行集团化布局,突出主责主业,形成四大板块,制定企业“十四五”规划。二是制定《国益公司本部及子公司监督检查制度(试行)》,强化对国益公司本部及子公司的监督检查工作。出台《子企业负责人经营业绩考核办法(试行)》,建立子企业经营业绩与子企业领导班子收入挂钩的考核机制,推动子企业提高经营效益。三是积极对标省内外先进的国有资本运营公司,取长补短,不断提高企业提高经营管理水平。
8.“三项制度”改革尚未破题。
整改情况:一是增强思想认识,将“三项制度”改革纳入公司年度重点工作。二是印发《定编定岗定责方案》,科学设置岗位,推进岗位管理,健全员工能进能出机制。三是印发《薪酬管理办法》,形成以市场化为导向,经营业绩和岗位责任匹配的内部收入分配体系。四是印发《经营人才队伍建设方案》,加强专业型、创新型人才队伍培养,不同岗位干部进行轮岗、委派干部员工到子公司锻炼。五是加大急需紧缺人才和专业人才的引进,先后赴武汉、成都等开展市场化招聘,2021年招聘员工5人,充实公司人才队伍。
9.以“混”促“改”效果不明显。
整改情况:一是对子企业混合所有制改革进行研究,纳入2021年重点工作安排。二是按照《国务院关于推进混合所有制经济的意见》和《襄阳市人民政府关于推进市属国有企业发展混合所有制经济的意见》,结合子企业实际,因企施策,稳妥推进混合所有制改革。湖北国拓公司完成混合所有制改革。三是成立工作专班,摸清参股企业发展情况、分红情况、存在问题,形成参股企业管理情况报告,推动参股企业规范管理。四是修订《对外投资管理办法》,进一步细化投后管理要求,制作投后管理职责清单,以更加灵活高效的管理模式和运行方式,推动子企业做优做强做大。
10.供给侧结构性改革影响力不足。
整改情况:一是组织学习《湖北省推进供给侧结构性改革五大任务总体方案》《襄阳市推进供给侧结构性改革五大任务总体方案》等文件,深刻领会中央、省、市推进供给侧机构性改革精神。二是积极发挥国有资本补短板、促转型、去库存的引导和促进作用,加大“高精尖新”产业投入,促进襄阳产业升级。襄阳光电研究院等战略性新兴产业项目正在加速落地。三是修订《对外投资管理办法》,完善投资项目负面清单,设立禁止类、特别监管类、授权监管类投资项目,严格落实投资项目“负面清单”规定。
11.不良债权处置主业萎缩。 
整改情况:一是聚焦主责主业,强化专业人才引进和培养,加大资金投入力度。二是对全市不良债权形势进行分析研判,密切保持与银行、资产管理公司沟通,挖掘相对优质的不良金融债权。三是制定不良债权收购计划,推动收购和处置不良债权年稳步增长。2020年和2021年,实现处置收入2800万元。四是推动参股公司宏益公司明确“十四五”时期和年度发展目标和工作重点,在不良债权业务上做大做强,全力优化地区金融信用环境。
12.不良债权处置创新意识不强。
整改情况:一是加强对地区不良债权形势分析研判,明确收购处置的目标和措施。二是在不良债权处置推广上,通过入驻阿里拍卖、湖北日报等平台发布招商信息,积极拓宽招商渠道和受众面。三是对未处置的政策性不良债权进行详细分类,了解核实债权企业情况,梳理出破产企业债权、终止执行企业债权、已注销企业债权、已吊销企业债权、中止及终本执行企业债权,存续企业债权,建立台账明细表。四是对存续企业的债权,加大依法清收力度,做到能收尽收。
13.聚焦战略新兴产业发展不力。
整改情况:一是围绕全市产业发展布局和“高精尖新”产业,加大对于符合襄阳地区发展的战略新兴产业投资力度。目前与武汉光电工业技术研究院有限公司等签署了合作协议,致力于重点领域产业前沿技术预孵化与共性关键技术研发,加快培育发展新动能。二是修订《对外投资管理办法》,完善国益公司投资项目负面清单,设立禁止类、特别监管类、授权监管类投资项目,严格落实投资项目“负面清单”规定。
14.资产底数不清。  
整改情况:一是成立专项清理工作专班,明确清理责任分工,全面摸清资产底数。二是按照债权实际情况,建立资产台账,并定期进行对账,做到账实相符。三是修改完善《不良资产业务管理办法》,形成定期对账长效机制。四是修改完善《不良资产业务管理办法》,实现全过程监督管理。
15.资产未接管经营或长期闲置。   
整改情况:一是组织学习《企业国有资产监督管理暂行条例》《湖北省企业国有资产监督管理条例》,增强班子成员规范管理国有资产意识,推动对未接管经营或长期闲置问题尽快解决。二是制定《财务核算制度(一)》,对房产、土地等资产纳入财务管理;修订完善《资产处置管理办法》《资产租赁管理办法》,细化资产经营管理规范。三是将所有经营性资产纳入财务台账管理和业务台账管理,定期对经营性资产进行对账。四是实行领导包保、落实专人负责,依法依规依政策,规范资产管理,加快资产盘活,杜绝资产闲置。
16.经营性资产欠缴租金严重。
整改情况:全面梳理欠缴租金情况,实行领导包保、落实专人负责,依法依规依政策,将欠缴租金清收到位。
17.资产游离于账外。   
整改情况:一是对资产情况全面清理,按照会计管理规定已全部入账。二是对资产情况及资产管理情况公布,强化群众监督、内部审计、纪检监督检查,加强资产的监督管理。三是组织学习企业财务管理制度,增强严肃财经纪律的意识。四是制定《财务核算制度(一)》,进一步规范财务管理。
18.内控机制不健全。
整改情况:一是成立清理工作专班,明确清理责任分工,全面摸清资产底数。二是按照债权实际情况,建立了台账,目前账实相符。三是修改完善《不良资产业务管理办法》,形成定期对账长效机制。四是印发了《内部控制管理规定》《内部风险防控工作流程》等制度,健全完善风险防控体系。五是进一步优化业务审核流程,强化风险控制,健全内控机制。六是严格落实制度规定,加强对重大事项的审核把关,确保重大事项流程规范,符合法律法规和制度规定。
19.投后风险防控不力。
整改情况:一是对不符账项进行纠正,对不能清理的账面作出说明,确保国有资本不流失。二是制订《财务核算制度(一)》,明确往来账清理内容、时效等,定期对账。三是修订《对外投资管理办法》,进一步明确和细化投后管理的具体工作要求。印发《国益公司本部及子公司监督检查制度(试行)》,强化对国益公司本部及子公司的监督检查工作,促进企业健康发展。
20.大额资金被长期占用。
整改情况:实行领导包保,落实专人负责,依法依规加大请收力度,确保国有资产不流失。
21.应急帮扶基金贷款出现逾期。
整改情况:一是严格按照襄阳市工业促进委员会出台的《应急帮扶基金实施细则》规定运营。二是加强贷前对各企业运行情况和偿还能力的研判,降低风险。三是对逾期应急帮扶基金贷款分类施策,依法依规组织清收。
(三)在党委领导核心作用发挥方面
22.国企改革遗留问题解决不力。
整改情况:一是就化解上一轮市属国企改革有关遗留问题进行认真梳理,制定定两年行动方案(2020-2021年)。二是就居住在收储土地上职工住户完成调查摸底,提出安置方案。三是制定市属改制、破产企业遗留问题推进路线图,并明确工作任务及标准、项目支撑及时间节点。四是国益弘鑫公司全员上阵,对改革遗留问题进行全面攻坚,加快推进。
23.班子结构不优。
整改情况:一是印发《优秀年轻干部培养方案》,加大年轻干部培养力度,增强干事创业的积极性。二是分析领导班子结构现状,加强专业型创新型人才队伍培养,印发《经营人才队伍建设方案》。三是充实完善后备干部成长档案,逐步实现企业干部年轻化、知识化、专业化,增强企业干部活力。四是积极争取配备外部董事。
24.创业激情减退。
整改情况:一是通过读书班、党委中心组进行党章和党纪党规学习17次,进一步增强对干事创业的重要性认识,坚决执行党委决定,自觉服从组织安排,全力推动企业发展。二是组织领导班子开展交心谈心,加强相互了解,凝聚发展共识,不断提升工作合力。三是组织召开民主生活会,领导班子成员对自身及分管工作存在的问题进行深入剖析,查找问题根源,提出改进的措施。四是进一步厘清党委、董事会、经理层权限,完善法人治理结构,形成各司其职、各负其责、民主集中、团结协作的工作机制。五是跟踪督办民主生活会问题整改落实,推动班子成员改进自身存在的问题。
25.沟通协作不畅。
整改情况:一是通过读书班、党委中心组进行党章和党纪党规学习17次,进一步增强对团结协作的重要性认识,进一步增强了“四个意识”,在思想上和行动上时刻与党委保持高度一致,坚决执行党委决定,自觉服从组织安排。二是组织领导班子开展交心谈心,班子成员开展了批评与自我批评,凝聚发展共识,不断提升工作合力。三是组织召开民主生活会,领导班子成员对自身及分管工作存在的问题进行深入剖析,查找问题根源,提出改进的措施。四是跟踪督办民主生活会问题整改落实,推动班子成员改进存在的问题。
26.存在拉帮结派现象。
整改情况:一是通过读书班、党委中心组进行党章和党纪党规学习17次,进一步增强班子成员 “四个意识”,在思想上和行动上时刻与党委保持高度一致,坚决执行党委决定。二是组织召开民主生活会,领导班子成员对自身及分管工作存在的问题进行深入剖析,查找问题根源,提出改进的措施。三是跟踪督办民主生活会问题整改落实,推动班子成员改进自身存在的问题。
27.民主生活会不严肃。
整改情况:一是组织领导班子开展交心谈心,班子成员开展批评与自我批评,加强相互了解,凝聚发展共识。二是组织召开民主生活会,领导班子成员对自身及分管工作存在的问题进行深入剖析,查找问题根源,提出改进的措施。三是修改完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《经理办公会议事规则》,进一步厘清党委、董事会、经理层权限,完善法人治理结构,形成各司其职、各负其责、民主集中、团结协作的工作机制。四是跟踪督办民主生活会问题整改落实,推动班子成员改进自身存在的问题。
28.培育做大做优做强新动能上发力不够。
整改情况:一是就“十四五”发展目标和项目支撑进行了深入的探讨和谋划,明确“建立规范一流国有资本投运营公司”的目标和业务板块,完成“十四五”规划。二是围绕全市产业发展布局,聚焦“高精尖新”产业,将新能源、新材料等战略新兴产业引入襄阳。2020年,与武汉光电工业技术研究院有限公司加强战略合作,在襄阳设立襄阳光电工业技术研究院有限公司,推进光电产业前沿技术预孵化与共性关键技术研发。三是发挥好设立的汉江高同基金、汉江产投公司等基金作用,助推全市产业结构优化升级。四是深入分析疫情对项目的影响,及时了解被投企业诉求和发展瓶颈等问题,推动“10万吨天丝项目”等省、市重点项目投产见效,提高企业的竞争力和影响力。
29.人才队伍建设后继乏力。
整改情况:一是印发《经营管理人才队伍建设方案》,完善人才培养、使用、晋升等措施,全面提升公司经营管理人才的整体素质,为企业快速发展提供坚强的人才支撑。二是市场化招聘急需紧缺人才和专业人才,2021年赴武汉、成都等开展市场化招聘,引进急需紧缺专业人才5名。
30.职代会作用发挥不明显。
整改情况:一是印发《职工大会制度》,明确职工大会审议范围和程序,按照制度要求定期或不定期召开职工大会。二是组织召开专题职工大会,对2020年以来发展战略、长远计划和年度计划、重大投资、职工培训计划、财务预决算、职工薪酬等重大事项进行报告,落实职工民主管理、民主监督。三是发挥工会积极作用,积极组织丰富的问题活动,凝聚企业发展合力。
31.“三重一大”事项决策不规范。
整改情况:一是强化思想认识,组织班子成员学习《中共襄阳市委办公室关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强和改进党的建设的实施意见》等规范性文件,深刻领会文件精神。二是进一步修改完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《经理办公会议事规则》,制定“三会”权责清单,提高“三会”议事质量和效率。三是进一步修改完善《“三重一大”决策制度实施办法》,确保党委发挥“把方向、管大局、抓落实”的领导核心作用。
32.屡屡突破政策界限违规决策。
整改情况:一是组织承办人员学习《襄阳市中小工业企业过桥基金管理暂行办法》,树牢规矩意识,严格按照《襄阳市中小工业企业过桥基金管理暂行办法》规定承办业务。二是对相关人员进行了处理。
33.僵尸企业处置迟缓。
整改情况:主要领导亲自部署,全面摸清僵尸企业情况,成立工作专班,提出处置措施,明确时间节点,加快处置步伐。
34.安全生产责任制不落实。
整改情况:一是认真学习《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。二是按照中央、省、市要求,结合企业实际,制定出台《关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》,落实 “党政同责、安全生产工作经费”等要求。三是与子企业、各部门签订安全生产责任书,将安全生产纳入年度考核范围。四是联合子企业,组织开展消防安全生产培训和应急演练,提高安全生产管理水平。五是定期对租赁资产开展安全生产检查,督促并监督承租人按整改建议逐条整改。六是在2021年预算中,明确安全生产专项经费,保障安全生产工作正常开展。
35.中介机构库选聘未启动。
整改情况:一是按照市国资委通知要求,修订完善《中介机构选聘办法》。二是组建中介机构库评审委员会,建立中介机构库,并报国资委备案。三是按照国家法律法规,将中介机构库名单进行了公示。四是严格按照修改后的《中介机构选聘办法》执行中介机构选聘,保障正常工作开展。
36.精准扶贫建设项目推进慢。  
整改情况:一是党委高度重视,由总经理牵头组织专班对项目清理核实,针对项目推进慢提出解决措施。二是加强与项目公司股东协商沟通,解决项目存在的问题,加快推进项目建设步伐。目前二期工程装修初步预算已经做完,下一步将加快工程进度。
(四)在党的思想建设方面
37.中心组学习流于形式。
整改情况:一是组织班子成员学习《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》等制度,进一步提高了理论学习重要性的认识。二是印发了《襄阳国益党委中心组学习实施细则》,明确学习时间和学习要求。三是把中心组学习研讨情况纳入年度党建考核内容,班子成员学习的积极性和主动性增强。四是领导班子对分管领域党建和党风廉政建设情况进行调查研究,完成了2020年度专题调研报告。
38.意识形态责任制落实不到位。   
整改情况:一是组织班子成员学习《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,将意识形态工作作为一项极端重要的工作。二是印发《国益公司意识形态责任清单》,将意识形态工作纳入党建工作要点和党建考核范围,纳入民主生活会和述职述廉内容。三是强化意识形态工作督查考核,与责任人薪酬绩效挂钩,2020年每位班子成员对意识形态工作进行了总结。四是按照《襄阳市思想文化类活动审批表》要求,党委对各类活动进行审核把关,并向市国资委备案,确保意识形态工作各项要求得到严格落实。
39.思想政治工作不重视。
整改情况:一是党委高度重视思想政治工作,纳入年度重点工作常抓不懈。二是印发《国益公司关于进一步加强党外知识分子联系的通知》,领导班子成员与党外知识分子开展谈心谈话,强化思想政治引导工作。三是将思想政治和意识形态的内容纳入“三会一课”、支部主题党日等平台,班子成员在分管部门进行党课宣讲。四是修改完善《员工培训管理制度》,加大政治理论和意识形态学习力度。
(五)在党建工作方面
40.党建工作责任压得不实。
整改情况:一是党委切实扛起管党治党责任,研究全资、控股公司班子建设、“党建进章程”、党支部换届等工作,落实党建和经营同步部署,统筹谋划党建工作。二是组织开展特色党支部创建活动,推动形成特色支部品牌。三是与各部门签订年度党建工作责任书,形成党建工作一级抓一级、层层抓落实的局面。四是严格党建工作年度考核,对落实责任不力的,扣除一定绩效。
41.党建考核流于形式。
整改情况:一是印发《党建工作考评办法》,合理确定了考核内容。二是根据《党建工作考评办法》,严格对支部考核考评,定期对支部党建重点工作进行督办,确保各项工作实施到位。三是将目标责任书中党建考核分值提高,强化结果运用,将党建考核结果与绩效发放挂钩,并在一定范围内进行公示,推动全面从严治党要求落到实处、取得实效。
42.党建经费未纳入预算。
整改情况:严格按规定落实了党建经费不少于上年职工工资总额1%的比例纳入年度预算的要求,保障党建经费充足,丰富党建活动。
(六)在基层党组织建设方面
43.党支部队伍建设薄弱。
整改情况:一是充分认识抓好党支部工作的重要性,全面梳理子公司党组织情况,坚持成熟一个配齐配强一个,对条件成熟的国益弘鑫公司配备党支部书记和支委班子,通过交叉任职使得党建业务融合。二是印发《经营管理人才队伍建设方案》,明确优秀党员干部的党务、业务岗位双向交流通道。三是积极将业务骨干选拔到党支部书记的岗位,培养既懂党务又懂业务的支部书记人才。四是加大支委班子培训。2020年,支委班子参加各类培训10次,进一步提升党建理论水平。五是充实完善后备干部成长档案,优化完善后备干部成长档案,建立既懂党务又懂业务的后备人才队伍。
44.党组织活动创新不够。
整改情况:一是扎实开展特色党支部创建活动,形成党支部特色品牌。2020年三个党支部分别组建国企改革攻坚小分队、服务实体经济突击队、投资党员先锋岗等示范点,形成支部特色。二是党建带团建,党建带群建,开展徒步行、参观南沟村扶贫、无偿献血等丰富多彩的党建活动,激发党员参与活动的热情。三是利用“员工大讲坛”“支部主题党日”“微党课”等形式,组织党员员工交流党建和业务知识、取长补短、共同进步。五是通过每月一星、优秀党员评选等开展创先争优活动,用身边的典型激励党员干部,形成比学赶超的氛围。
45.组织生活会质量不高。
整改情况:一是组织支委班子学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,规范开展组织生活会,提高组织生活会质量。二是2020年严格按照规范组织生活会的要求,精心组织实施,召开了高质量组织生活会。
(七)在党员先锋模范作用方面
46.党支部战斗堡垒作用不明显。
整改情况:一是党委切实履行管党治党责任,各党支部认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例》,提升党支部规范化建设水平。二是印发《党建工作考核办法》,将“两学一做”每月重点纳入党建专项考核内容,将党员参加组织活动纳入目标责任书考核内容。三是对子公司党支部下发督办函,要求补齐讲党课活动短板。四是在支部主题党日上,组织开展应知应会知识测试,促进学习教育入脑入心。
(八)在落实主体责任方面
47.发展新党员力度不够。
整改情况:一是组织支委班子学习《中国共产党发展党员工作细则》,掌握规范发展党员的各项要求。二是通过开展党员先进性教育,发挥党员先锋模范作用,积极吸引优秀员工向党组织靠拢。三是加大党员发展力度,成熟一个发展一个,2020年发展预备党员1名,入党积极分子2名。
48.党委主体责任意识薄弱。
整改情况:一是组织班子成员专题研学十九大精神、中纪委全会精神和其他党纪党规规定,准确把握党风廉政建设和反腐败工作面临的新形势、新任务、新要求。二是党委对全面从严治党落实情况,党风廉政建设、政治生态情况报告,党委五年工作报告、纪委五年工作报告等进行研究,切实将党风廉政建设抓在手上。三是修改完善《全面从严治党主体责任清单》,明确党委定期研究党风廉政建设工作任务。四是将目标责任书中党风廉政建设比重提高,压实工作责任。
49.从严治党压力传导不够。
整改情况:一是对子企业党建和党风廉政建设情况进行梳理,推动各子企业结合实际加强党建和党风廉政建设制度建设。二是印发《国益公司本部及子公司监督检查制度》,明确定期对子企业党建和党风廉政建设制度进行监督检查,并将其纳入考核内容。三是班子成员就近年来分管领域党风廉政、“一岗双责”状况等进行深入了专题分析研究,形成调研报告。四是领导班子成员结合巡察整改专题民主生活会,制定分管领域具体专项整治措施,由党委研究审核后开展专项整治。五是印发《全面从严治党主体责任清单》,切实将从严治党主体责任落实到人到岗。六是常态化开展十进十建、警示教育、节前廉洁提醒等廉政教育,用身边事教育身边人,做到警钟长鸣。
(九)在履行监督责任方面
50.公司纪委“三转”不到位。
整改情况:一是学习市纪委监委机关、市委组织部、市人力资源和社会保障局印发的《关于推进市属企业纪检监察体制改革的实施意见》,深化对监察体制改革的认识,聚焦主业开展监督执纪,提高监督效果。二是积极落实纪委“三转”要求。三是公司成立监察专员办公室和纪检监察办公室,配备纪检监察室主任和专职纪检监察工作人员,提升纪检监察工作效率和能力。
51.聚焦廉政风险点监督不力。
整改情况:一是常态化开展党风廉政建设和宣传教育,抓好党风廉政建设。二是修改完善《廉洁风险防控管理规定》,将股权基金投资、资产收购处置、财务资金管理等重点领域和关键环节纳入监督范围。三是公司纪委与中层以上干部、重点岗位人员进行廉洁提醒谈话,要求干部履行好“一岗位双责”,要求重点岗位严守党纪党规。四是印发《国益公司本部及子公司监督管理制度》,加强对“三重一大”事项等重点领域和关键环节的监督检查,对本部、控股子公司参股子公司监督检查,加强对投资企业、资产收购处置和大额资金的有效监督。
52.执纪问责力度不够。
整改情况:一是按照《关于推进市属企业纪检监察体制改革的实施意见》要求,配优配强纪检工作人员。二是修改完善《廉洁风险防控管理规定》,强化对企业权力集中、资金密集、资产管理等重点部门、重点岗位、重点决策环节进行监督。三是制定《运用监督执纪“第一种形态”落实主体责任办法》,定期报送执纪问责情况,深化执纪问责工作。四是制定《国益公司本部及子公司监督检查规定(试行)》,加强对本部和子公司监督检查。
(十)在中央八项规定精神方面
53.公务接待手续不全。
整改情况:一是对相关问题进行调查核实。二是组织集中学习《业务接待管理办法》,确保全体员工遵守《业务接待管理办法》。三是内审部门对本部及子公司公务接待进行监督检查,严格公务接待审批,严格规范公务接待。
54.公车管理不规范。   
整改情况:一是对相关问题进行调查核实,对相关责任人进行处理。二是修改《车辆管理规定》,规范加油费管理。三是组织集中学习《车辆管理规定》,确保全员熟知制度,照章办事。四是严格执行《车辆管理规定》,确保公车管理规范。
55.出差管理不严格。   
整改情况:一是对相关问题进行调查核实,对相关责任人进行处理。二是修改《差旅费管理办法》,规范差旅费报销程序。三是组织全体员工学习《差旅费管理办法》,确保全员熟知制度,遵守《差旅费管理办法》。
(十一)在财务管理方面
56.会计基础工作薄弱。
整改情况:一是按照《会计基础工作规范》,针对提出的具体问题进行整改。二是举一反三,进一步完善财务管理制度。三是组织对《会计基础工作规范》等制度进行学习,进一步提高会计人员能力素质。四是选优配强财务管理人员,夯实财务管理基础。
57.会计核算不准确。
整改情况:一是对科目混用、往来核算不规范等问题进行专项审计,规范账务处理。二是制定《财务核算制度(一)》,对往来账科目设置和对账进行明确。三是落实专人,纠正科目互相混用、财务核算不准确问题。四是组织学习《财务管理制度》等制度,提高财务管理水平。
58.不良金融债权核算不规范。
整改情况:一是印发《财务核算制度(一)》,规范不良债权核算方式。二是根据不良金融债权性质,建立不良金融债权台账,定期对账和盘存。三是落实专人负责,规范不良金融债权核算,做到账实相符。
59.银行账户和资金存放管理不规范。
整改情况:一是对银行账户和资金存放管理规定,规范银行账户和资金存放管理。二是认真学习贯彻《襄阳市国资委关于加强出资企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》,增强规范管理意识。三是按照《襄阳市国资委关于加强出资企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》,制定《国益公司银行账户管理办法》。
60.个人借支款清收不及时。
整改情况:一是全面梳理个人借支情况,督促清收,目前全部清收到位。二是制定出台《财务核算制度(一)》,进一步规范个人借支行为,加强清收管理。
61.子公司财务管理不规范。
整改情况:一是严格按照会计政策,规范子公司财务管理。二是组织公司和子公司财务人员学习《财务管理制度》等制度,进一步增强严肃财经纪律意识。三是对《子公司财务管理制度》执行情况专项检查,督促问题整改到位。
(十二)在审计反馈问题方面
62.审计问题整改不到位。 
整改情况:一是全面梳理审计问题整改情况,推动审计问题全面彻底整改到位。二是制定《财务核算制度(一)》,规范财务核算方式,提高财务管理制度化、规范化水平。
(十三)在制度体系建设方面
63.制度建设不够、执行不严。
整改情况:一是建立健全《董事会议事规则》《内部审计制度》《车辆管理办法》等经营管理制度26项,建立健全《党委中心组学习实施细则》《党建工作考评办法》《意识形态责任清单》等党建制度13项。二是采用集中学习、专题研学等方式,组织全体员工深入学习新修订的规章制度,推动人人知晓制度。三是印发《关于进一步加强制度建设的通知》,推动子企业加快制度建设步伐,提升管理制度化、规范化水平。四是围绕制度执行落实,加强监督检查,督促问题限期整改,确保制度刚性约束,不折不扣落实。
 

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